| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||||||||||||||||||
| (1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| แผนงานที่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิตที่ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| (2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ | |||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| 1. ค่าวัสดุ | แผน | รายการ | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
| งบฯ | 177,750.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 39,750.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
| 1.1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,700.00 | 2,450.00 | 2,250.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 22,750.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,750.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,679.00 | 1,500.00 | 2,679.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 86,000.00 | 0 | 18,000.00 | 0 | 0 | 18,000.00 | 0 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ผล | ผลงาน | 0 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 17,345.00 | 0 | 17,345.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | แผน | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 9,000.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| ผล | ผลงาน | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,017.00 | 1,463.00 | 1,001.00 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมงบประมาณ | 177,750.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 39,750.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
| รวมผลการเบิกจ่าย | 34,741.00 | 5,413.00 | 23,275.00 | 6,053.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| รวมผลรายไตรมาส | 34,741.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| % รายไตรมาส | 19.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ยอดคงเหลือ | 143,009.00 | 1,587.00 | 1,725.00 | 947 | 7,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 39,750.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
| ผู้ทำรายการ: กณิกนันต์ เเสนเขียว, ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||||||
| ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||